Compra Directa 10060450/2019 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 05/11/2019 23:01hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 25/10/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 976.878,40
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i297663.doc (.doc 24 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 010149800018 | FALCAO FLORES GRACIELA RENEE |
Servicio de Carga y Descarga de Materiales en las instalaciones del Organismo de la Ciudad de Artigas.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 Descarg de Quim. Usina de Artigas 2019 (ODG 259000)
Proveedor: FALCAO FLORES GRACIELA RENEE (RUT 010149800018)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 400.360,00
- Monto total con impuestos:
- $ 488.439,20
Ítem Nº 2 Descarg de Quim. Usina de Artigas 2020 (ODG 259000)
Proveedor: FALCAO FLORES GRACIELA RENEE (RUT 010149800018)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 400.360,00
- Monto total con impuestos:
- $ 488.439,20
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