Compra Directa 10057907/2019 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 15/08/2019 23:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 03/06/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 740.784,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i287879.doc (.doc 24 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i287879.doc (.doc 25 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 130151400014 | RIOS SOSA SANDRA JACQUELINE Y SUAREZ GRAZIANI VANESSA KARINA |
Limpieza Locales Técnica F_Bentos
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 Limpieza loc. Técn. F- Bentos(Jun_Dic19) (ODG 278000)
Proveedor: RIOS SOSA SANDRA JACQUELINE Y SUAREZ GRAZIANI VANESSA KARINA (RUT 130151400014)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 354.200,00
- Monto total con impuestos:
- $ 432.124,00
Ítem Nº 2 Limpieza loc. Técn. F-Bentos(En_May_20) (ODG 278000)
Proveedor: RIOS SOSA SANDRA JACQUELINE Y SUAREZ GRAZIANI VANESSA KARINA (RUT 130151400014)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 253.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 308.660,00
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