Compra Directa 18534/2018 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 05/09/2019 04:54hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 27/04/2018
- Monto Total de la Compra:
- U$S 15.774,25
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i265597.doc (.doc 26 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i265597.doc (.doc 25 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210152640010 | EFICE SA |
ADQUISICION CLORO LIQUIDO 900 kg
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 CLORO LIQUIDO 900 kg (ODG 159000)
Proveedor: EFICE SA (RUT 210152640010)
- Variación:
- Cantidad:
- 14.400,00 KG
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 1,0954
- Monto total con impuestos:
- U$S 15.774,25
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