Compra Directa 10043454/2017 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 20/06/2017 23:01hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 08/06/2017
- Monto Total de la Compra:
- U$S 30.010,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i246606.doc (.doc 26 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i246606.doc (.doc 24 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 212010130019 | PORTO LTDA |
ADQUISICION ANTIPARRA-CARTUCHO COMBINADO
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 CARTUCHO COMBINADO TIPO 3M 6003 (ODG 122000)
Proveedor: PORTO LTDA (RUT 212010130019)
- Variación:
- Cantidad:
- 1.000,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 24,60
- Monto total con impuestos:
- U$S 30.010,00
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