Compra Directa 243/2020 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
- Fecha Publicación:
- 01/06/2020 13:55hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 28/05/2020
- Monto Total de la Compra:
- $ 307.440,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_792121.pdf (.pdf 71 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 110423490013 | LEITES DA ROSA JORGE ANDRES |
SERVICE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA PARA PAPEL (Cód. Artículo 29708)
Proveedor: LEITES DA ROSA JORGE ANDRES (RUT 110423490013)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 7.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 102.480,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | ELECTRICO |
Ítem Nº 2 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Cód. Artículo 29711)
Proveedor: LEITES DA ROSA JORGE ANDRES (RUT 110423490013)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 7.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 102.480,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | TIPOGRAFICA |
Ítem Nº 3 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA GRAFICA (Cód. Artículo 29711)
Proveedor: LEITES DA ROSA JORGE ANDRES (RUT 110423490013)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 7.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 102.480,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | OFFSET |
1 |