Compra Directa 193/2020 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
- Fecha Publicación:
- 16/04/2021 12:20hs
- Resolución:
- Adjudicada parcialmente
- Fecha de Compra:
- 08/07/2020
- Monto Total de la Compra:
- $ 272.386,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_791476.pdf (.pdf 74 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211873700013 | GARESE HNOS. LTDA. |
| RUT | 215278170014 | GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA |
| RUT | 210974820016 | JIKI S.A. |
| RUT | 210969130015 | NELSON ARCOS S A |
| RUT | 214584850010 | OPTEC S A |
LENTES DE CONTACTO
Ítems adjudicados
Ítem Nº 2 SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO (Cód. Artículo 26403)
Proveedor: NELSON ARCOS S A (RUT 210969130015)
- Variación:
- Renu 120ml. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura
- Cantidad:
- 400,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 552,00
- Monto total con impuestos:
- $ 242.880,00
| Características | |
|---|---|
| Presentación | FRASCO |
| Medida presentación | 120 SOLUCION (ML) |
Ítem Nº 3 ESTUCHE DE PLASTICO PARA LENTE DE CONTACTO (Cód. Artículo 70656)
Proveedor: GONZALEZ FONTANA LUCINDA ADRIANA (RUT 215278170014)
- Variación:
- Estuche para lente de contacto fabricado en polipropileno,señalizado D e I. en diferente color.
- Cantidad:
- 500,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 25,00
- Monto total con impuestos:
- $ 15.250,00
Ítem Nº 4 LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) (Cód. Artículo 26253)
Proveedor: OPTEC S A (RUT 214584850010)
- Variación:
- 30 días de finalizado el mes de conformada la factura
- Cantidad:
- 60,00 FRASCO
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 216,00
- Monto total con impuestos:
- $ 14.256,00
| Características | |
|---|---|
| Marca | AVIZOR |
| Presentación | FRASCO |
| Medida presentación | 15 GOTA (ML) |
| Nombre comercial/modelo | LACRIFRESH MOISTURE |
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