Compra Directa 3/2020 Universidad de la República | Facultad de Arquitectura
- Fecha Publicación:
- 24/06/2020 10:21hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 23/06/2020
- Monto Total de la Compra:
- $ 207.009,60
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_787053.pdf (.pdf 190 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210001320017 | ERTEC S A |
| RUT | 214601210010 | LARROSA KERCHER HEBERT FRANKLIN |
| RUT | 212489650011 | PARDO SUAREZ CARLOS JAVIER |
| RUT | 215247920011 | SARASOLA CAGGIANI FERNANDO JAVIER |
| RUT | 211636240019 | TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 210308100018 | TELEIMPRESORES S A |
Arrendamiento de Centrales Telefónicas y Servicio de Mantenimiento para centrales propias.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA (Cód. Artículo 1333)
Proveedor: TELEIMPRESORES S A (RUT 210308100018)
- Variación:
- ARRENDAMIENTO 4 SISTEMAS DE TELEFONIA COMPLETOS DE ACUERDO A PLIEGO
- Cantidad:
- 24,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 4.970,00
- Monto total con impuestos:
- $ 145.521,60
Ítem Nº 2 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA COMERCIAL (Cód. Artículo 8724)
Proveedor: TELEIMPRESORES S A (RUT 210308100018)
- Variación:
- MANTENIMIENTO DE 4 CENTRALES PANASONIC
- Cantidad:
- 24,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 2.100,00
- Monto total con impuestos:
- $ 61.488,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | SERVICIO INTEGRAL |
1 |