Compra Directa 548/2019 Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Español
- Fecha Publicación:
- 20/11/2019 12:55hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 19/11/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 271.498,80
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_763561.pdf (.pdf 641 Kb)
Aclaraciones:
| 26/12/2019 15:00hs item 1 - cantidad 20.000 unidades - total $ 64.172 |
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 020529560016 | ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE |
| RUT | 213673710011 | ARANIL S.A. |
| RUT | 211010960013 | ARLOMAR S A |
| RUT | 213937700015 | EMPREST SRL |
| RUT | 213782620013 | FIBANEL S A |
| RUT | 216549380018 | NALFER S.A. |
| RUT | 213640750014 | PROMACOR S A |
| RUT | 212362930011 | SEINE S A |
| RUT | 210350650012 | VIMAX S A |
SE SOLICITA COTIZAR BANDEJA, CUCHARA Y COMPOTERA DESCARTABLE POR FAVOR COTIZAR SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. POR CONSULTAS DIRIGIRSE AL SECTOR, LA MISMA SE REALIZA UNICAMENTE POR COMPRAS ESTATALES.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 BANDEJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO (Cód. Artículo 14579)
Proveedor: SEINE S A (RUT 212362930011)
- Variación:
- opcion A
- Cantidad:
- 50.000,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 2,63
- Monto total con impuestos:
- $ 160.430,00
| Características | |
|---|---|
| Color | BLANCO |
| Tamaño | 21.5 X 20 CM X CM |
Ítem Nº 2 CUCHARA (Cód. Artículo 313)
Proveedor: EMPREST SRL (RUT 213937700015)
- Cantidad:
- 50.000,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 0,40
- Monto total con impuestos:
- $ 24.400,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | POSTRE |
Ítem Nº 3 COMPOTERA (Cód. Artículo 312)
Proveedor: EMPREST SRL (RUT 213937700015)
- Variación:
- Compotera c/tapa redonda capacidad 200 ml Copobras - Brasil
- Cantidad:
- 48.000,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 1,48
- Monto total con impuestos:
- $ 86.668,80
| Características | |
|---|---|
| Material | POLIPROPILENO |
1 |