Licitación Abreviada 3/2018 Instituto Uruguayo de Meteorología | Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET
- Fecha Publicación:
- 12/02/2019 10:55hs
- Resolución:
- Adjudicada parcialmente
- Resolución Nro:
- 7/2019
- Fecha Resolución:
- 23/01/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 554.819,87
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo de Resolución:
- Archivo resolución acta_692549.pdf (.pdf 1 Mb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 200142310010 | COOPERATIVA FORESTAL EL VAGON |
| RUT | 060072980013 | COOPERATIVA SOCIAL 24 DE NOVIEMBRE |
| RUT | 200170750011 | COOPERATIVA SOCIAL LOS SOLES |
| RUT | 030229470019 | COOPERATIVA SOCIAL OBREROS UNIDOS DE MELO |
| RUT | 150291420012 | COOPERATIVA SOCIAL ROCHENSE DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS |
| RUT | 215363680013 | DIRENNA CARDOZO DIEGO EMILIANO |
| RUT | 050178710012 | DURAZNO MULTISERVICIOS LIMITADA |
| RUT | 200196650014 | GADEA SILVERA JOSE LUIS |
| RUT | 030264420014 | HERRERA CALCAGNO MONICA VALERIA |
| RUT | 212032010016 | MARTINEZ IZQUIERDO VICTOR DARIO |
| RUT | 150340580014 | MESA CABRERA ALEX LAUTARO |
Ampliación/Renovación de contrato
| Fecha Resolución | Monto | |
|---|---|---|
| Ampliación Nro. 1 | 04/03/2020 | $ 75.921,00 |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CORTE DE CÉSPED EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL INTERIOR FORMA DE PAGO; SIIF 30 DÍAS FECHA DE FACTURA COMIENZO DEL SERVICIO: 01/01/2019
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Cód. Artículo 8513)
Proveedor: COOPERATIVA SOCIAL 24 DE NOVIEMBRE (RUT 060072980013)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 1.500,00
- Monto total con impuestos:
- $ 18.000,00
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Cód. Artículo 8513)
Proveedor: MESA CABRERA ALEX LAUTARO (RUT 150340580014)
- Variación:
- Mantenimiento áreas verdes.
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 12.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 144.000,00
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Cód. Artículo 8513)
Proveedor: COOPERATIVA FORESTAL EL VAGON (RUT 200142310010)
- Variación:
- Mantenimientos Areas verde 2 horas cada 15 días
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 1.992,16
- Monto total con impuestos:
- $ 23.905,92
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (Cód. Artículo 8513)
Proveedor: MARTINEZ IZQUIERDO VICTOR DARIO (RUT 212032010016)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 1.800,00
- Monto total con impuestos:
- $ 26.352,00
Ítem Nº 2 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: COOPERATIVA SOCIAL 24 DE NOVIEMBRE (RUT 060072980013)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 4.164,50
- Monto total con impuestos:
- $ 49.974,00
Ítem Nº 2 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: MESA CABRERA ALEX LAUTARO (RUT 150340580014)
- Variación:
- Limpieza integral del local de Rocha
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 12.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 144.000,00
Ítem Nº 2 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: COOPERATIVA FORESTAL EL VAGON (RUT 200142310010)
- Variación:
- Cuatro horas semanales
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 5.149,45
- Monto total con impuestos:
- $ 75.387,95
Ítem Nº 2 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: MARTINEZ IZQUIERDO VICTOR DARIO (RUT 212032010016)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 5.000,00
- Monto total con impuestos:
- $ 73.200,00
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