Compra Directa 497/2018 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
- Fecha Publicación:
- 07/11/2018 15:40hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 06/11/2018
- Monto Total de la Compra:
- $ 7.042,91
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210830220011 | FERRETERIA SANTO S.R.L. |
| RUT | 213587750019 | ISORAL S A |
| RUT | 211454500015 | MERCOLUZ S A |
| RUT | 210742160017 | MILAND SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 214874940012 | PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 212319150018 | SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL |
| RUT | 210908930011 | TERCIR S R L |
Adquisición de Materiales para la Unidad de Imprenta del Organismo.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 CINTA ADHESIVA OPACA (Cód. Artículo 42667)
Proveedor: SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL (RUT 212319150018)
- Variación:
- B
- Cantidad:
- 100,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 55,00
- Monto total con impuestos:
- $ 6.710,00
| Características | |
|---|---|
| Ancho | 50 MM |
Ítem Nº 2 HOJA PARA TRINCHETA (Cód. Artículo 192)
Proveedor: ISORAL S A (RUT 213587750019)
- Cantidad:
- 20,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 13,644
- Monto total con impuestos:
- $ 332,91
| Características | |
|---|---|
| Ancho | 20 MM |
| Presentación | CAJA |
| Medida presentación | 10 UNIDAD |
1 |