Compra Directa 2351/2023 Ministerio de Defensa Nacional | Comando General de la Fuerza Aérea
- Fecha Publicación:
- 16/08/2023 10:20hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 16/08/2023
- Monto Total de la Compra:
- $ 510.655,08
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_1061607.PDF (.PDF 1 Mb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 213300470015 | FEDIR S A |
| RUT | 210218980019 | LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA |
| RUT | 215762660016 | POMBO MARICHAL CARLOS HENRY |
Adquisición de alimentos en bandejas individuales para los diferentes eventos a desarrollarse en el Museo Aeronáutico y EMA. Cotizar según archivo adjunto.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA (Cód. Artículo 14953)
Proveedor: FEDIR S A (RUT 213300470015)
- Cantidad:
- 735,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 84,64
- Monto total con impuestos:
- $ 75.896,69
Ítem Nº 2 SERVICIO DE ALMUERZO/CENA (Cód. Artículo 6021)
Proveedor: FEDIR S A (RUT 213300470015)
- Cantidad:
- 735,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 153,38
- Monto total con impuestos:
- $ 137.535,85
Ítem Nº 3 SERVICIO DE DESAYUNO/MERIENDA (Cód. Artículo 14953)
Proveedor: FEDIR S A (RUT 213300470015)
- Cantidad:
- 735,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 84,64
- Monto total con impuestos:
- $ 75.896,69
Ítem Nº 4 SERVICIO DE ALMUERZO/CENA (Cód. Artículo 6021)
Proveedor: FEDIR S A (RUT 213300470015)
- Cantidad:
- 735,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 153,38
- Monto total con impuestos:
- $ 137.535,85
Ítem Nº 5 AGUA MINERAL (Cód. Artículo 4475)
Proveedor: FEDIR S A (RUT 213300470015)
- Cantidad:
- 1.470,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 57,00
- Monto total con impuestos:
- $ 83.790,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | SIN GAS |
| Presentación | ENVASE |
| Medida presentación | 1 L |
1 |