Compra Directa 1150/2023 Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital de San Carlos
Insumos Informáticos. Pago SIIF. Solicitamos adjuntar imágenes de lo solicitado
- Fecha Publicación:
- 14/06/2023 08:30hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 14/06/2023
- Monto Total de la Compra:
- $ 866,20
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
---|---|---|
RUT | 211454500015 | MERCOLUZ S A |
RUT | 210908930011 | TERCIR S R L |
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 TELEFONO FIJO (Cód. Artículo 4165)
Proveedor: TERCIR S R L (RUT 210908930011)
- Variación:
- PUNKTAL PK-TM207
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 710,00
- Monto total con impuestos:
- $ 866,20
Características | |
---|---|
Tipo | ANALOGICO |
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