Compras comunes
Pedido
¿Cómo hago el pedido?
Ver el manual de "Gestión/Alta de pedidos".
Ver el manual de "Gestión/Alta de pedidos".
Armado de la compra
¿Cómo hago el armado de la compra?
Ver el manual de "Armar la compra". ¿Para qué y cómo cambio el orden de los ítems en el procedimiento?
Para que queden igual al orden del Pliego y los Proveedores encuentren el mismo orden en el Pliego y en la oferta en línea.
Para cambiar el orden de los ítems, en el armado de la compra haga clic sobre el número de ítem, aparecerán sobre la izquierda controles con flechas que le permitirán mover ese ítem. ¿Qué reporte puedo incluir en el pliego como listado de ítems?
El reporte Ver compra. Descargue a formato Excel el reporte, elimine las columnas que sobran y ese será el listado detallado de los ítems a incluir en el pliego.
Ver el manual de "Armar la compra". ¿Para qué y cómo cambio el orden de los ítems en el procedimiento?
Para que queden igual al orden del Pliego y los Proveedores encuentren el mismo orden en el Pliego y en la oferta en línea.
Para cambiar el orden de los ítems, en el armado de la compra haga clic sobre el número de ítem, aparecerán sobre la izquierda controles con flechas que le permitirán mover ese ítem. ¿Qué reporte puedo incluir en el pliego como listado de ítems?
El reporte Ver compra. Descargue a formato Excel el reporte, elimine las columnas que sobran y ese será el listado detallado de los ítems a incluir en el pliego.
Invitación/Llamado
¿Cómo hago la invitación o llamado?
Ver el manual de "Llamado/Invitación a cotizar". ¿Cómo y dónde verifico la correcta publicación del llamado o adjudicación?
En el sitio http://www.comprasestatales.gub.uy. Busque la compra a verificar y lea atentamente la información publicada. ¿Cómo cargo el archivo del llamado si no aparece el campo?
Actualice su navegador, siempre debe aparecer el campo. ¿Qué debo incluir en el “objeto de la compra”?
Una descripción breve que identifique los ítems a comprar. Por ejemplo: Compra de artículos de limpieza, Compra de servicios informáticos, Servicio de grabación de audio, video y fotografía, etc.. ¿En qué momento puedo marcar fondo rotatorio en una compra?
Lo puede marcar en el armado de la compra o en la adjudicación. ¿En qué procedimiento tengo obligación de ingresar un pliego?
En Licitación Pública, Licitación Abreviada, Compra por excepción literal B. ¿En qué tipo procedimiento no tengo obligación de invitar a cotizar?
En las compras directas menores al 15% del monto máximo autorizado para compras directas, y en todas las compras directas por excepción que no sean del literal B. ¿El sistema me permite publicar invitación cuando no es necesario?
Sí, en compras directas menores al 15% del monto máximo autorizado para compras directas, si lo hace debe esperar 48 horas hábiles para la adjudicación según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php)
No lo permite para compras directas por excepción diferentes al literal B. ¿Con qué anticipación debo publicar la invitación para una compra directa?
Mínimo 48 horas hábiles, según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php) Cuando publico la invitación de una compra directa que no tengo obligación de publicar (menor al 15%), con qué anticipación debo hacerlo?
Mínimo 48 horas hábiles, según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php) ¿En qué caso de compra por excepción estoy obligado a publicar invitación?
Compra por excepción literal B, según Art. 33 n° 3 del TOCAF (http://www.tcr.gub.uy/marco_tocaf/index.htm)
Ver el manual de "Llamado/Invitación a cotizar". ¿Cómo y dónde verifico la correcta publicación del llamado o adjudicación?
En el sitio http://www.comprasestatales.gub.uy. Busque la compra a verificar y lea atentamente la información publicada. ¿Cómo cargo el archivo del llamado si no aparece el campo?
Actualice su navegador, siempre debe aparecer el campo. ¿Qué debo incluir en el “objeto de la compra”?
Una descripción breve que identifique los ítems a comprar. Por ejemplo: Compra de artículos de limpieza, Compra de servicios informáticos, Servicio de grabación de audio, video y fotografía, etc.. ¿En qué momento puedo marcar fondo rotatorio en una compra?
Lo puede marcar en el armado de la compra o en la adjudicación. ¿En qué procedimiento tengo obligación de ingresar un pliego?
En Licitación Pública, Licitación Abreviada, Compra por excepción literal B. ¿En qué tipo procedimiento no tengo obligación de invitar a cotizar?
En las compras directas menores al 15% del monto máximo autorizado para compras directas, y en todas las compras directas por excepción que no sean del literal B. ¿El sistema me permite publicar invitación cuando no es necesario?
Sí, en compras directas menores al 15% del monto máximo autorizado para compras directas, si lo hace debe esperar 48 horas hábiles para la adjudicación según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php)
No lo permite para compras directas por excepción diferentes al literal B. ¿Con qué anticipación debo publicar la invitación para una compra directa?
Mínimo 48 horas hábiles, según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php) Cuando publico la invitación de una compra directa que no tengo obligación de publicar (menor al 15%), con qué anticipación debo hacerlo?
Mínimo 48 horas hábiles, según decreto 232/2003 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto232.php) ¿En qué caso de compra por excepción estoy obligado a publicar invitación?
Compra por excepción literal B, según Art. 33 n° 3 del TOCAF (http://www.tcr.gub.uy/marco_tocaf/index.htm)
Ofertas
¿Cómo ingreso las ofertas?
Ver el manual de "Ingresar ofertas". ¿Para qué me sirve el campo “variación”?
Para diferenciar dos o más ofertas para el mismo ítem y el mismo proveedor.
Por ejemplo: para el ítem 1 Neumático puedo ingresar una oferta y poner en variación Origen Brasil, luego insertar nuevamente el ítem y poner en el campo variación Origen Nacional. ¿Para qué me sirve el campo “observaciones”?
Para ingresar alguna información adicional, explicación o detalle de la oferta que no haya podido ingresar en algún campo anterior. ¿Qué debo poner en el campo % VAN?
%VAN, es el porcentaje de Valor Agregado Nacional. Si corresponde a su producto, aquí debe ingresar un número que exprese el porcentaje de ese producto de valor agregado nacional. ¿Cómo disminuir el tiempo de ingreso de ofertas?
Solicite en el pliego de la compra como cualquier otro requisito que los Proveedores ingresen las ofertas en línea. ¿Cuándo debo completar el campo “detalle de variante” en el ingreso de una oferta?
Cuando el ítem esta catalogado como Medicamento o Repuesto. ¿Cómo obtengo el listado de todas las ofertas ingresadas?
Ingrese al reporte Cuadro comparativo de ofertas.
Ver el manual de "Ingresar ofertas". ¿Para qué me sirve el campo “variación”?
Para diferenciar dos o más ofertas para el mismo ítem y el mismo proveedor.
Por ejemplo: para el ítem 1 Neumático puedo ingresar una oferta y poner en variación Origen Brasil, luego insertar nuevamente el ítem y poner en el campo variación Origen Nacional. ¿Para qué me sirve el campo “observaciones”?
Para ingresar alguna información adicional, explicación o detalle de la oferta que no haya podido ingresar en algún campo anterior. ¿Qué debo poner en el campo % VAN?
%VAN, es el porcentaje de Valor Agregado Nacional. Si corresponde a su producto, aquí debe ingresar un número que exprese el porcentaje de ese producto de valor agregado nacional. ¿Cómo disminuir el tiempo de ingreso de ofertas?
Solicite en el pliego de la compra como cualquier otro requisito que los Proveedores ingresen las ofertas en línea. ¿Cuándo debo completar el campo “detalle de variante” en el ingreso de una oferta?
Cuando el ítem esta catalogado como Medicamento o Repuesto. ¿Cómo obtengo el listado de todas las ofertas ingresadas?
Ingrese al reporte Cuadro comparativo de ofertas.
Adjudicación
¿Cómo ingreso la adjudicación?
Ver el manual de "Adjudicar". Qué significado tiene una adjudicación total, parcial, sin efecto o desierta?
Adjudicación total: se adjudican todos los ítems y por el total de las cantidades solicitadas.
Adjudicación parcial: no se adjudican todos los ítems y/o no por el total de las cantidades solicitadas.
Adjudicación sin efecto: aunque se recibieron ofertas, se deja sin efectos la adjudicación por alguna razón que sería expuesta en la resolución de adjudicación.
Adjudicación desierta: no se recibieron ofertas. ¿Cuándo marco Reiteración del gasto?
Cuando un procedimiento tuvo observaciones del Tribunal de Cuentas y el Ordenador igual realiza el gasto, debe haber una resolución el Ordenador diciendo que reitera el gasto, este es el archivo que se debe agregar a la publicación.
Ver decreto N° 393/004 del 10 de noviembre de 2004 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto393.php) ¿Cómo ingreso aclaraciones en el procedimiento?
Elija en el menú de la compra la opción Alta aclaración llamado o Alta aclaración Adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar aclaraciones". Cómo obtengo el listado de aclaraciones que tiene el procedimiento?
Elija en el menú de la compra la opción Lista aclaraciones. También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar aclaraciones".
Ver el manual de "Adjudicar". Qué significado tiene una adjudicación total, parcial, sin efecto o desierta?
Adjudicación total: se adjudican todos los ítems y por el total de las cantidades solicitadas.
Adjudicación parcial: no se adjudican todos los ítems y/o no por el total de las cantidades solicitadas.
Adjudicación sin efecto: aunque se recibieron ofertas, se deja sin efectos la adjudicación por alguna razón que sería expuesta en la resolución de adjudicación.
Adjudicación desierta: no se recibieron ofertas. ¿Cuándo marco Reiteración del gasto?
Cuando un procedimiento tuvo observaciones del Tribunal de Cuentas y el Ordenador igual realiza el gasto, debe haber una resolución el Ordenador diciendo que reitera el gasto, este es el archivo que se debe agregar a la publicación.
Ver decreto N° 393/004 del 10 de noviembre de 2004 (http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/Decreto393.php) ¿Cómo ingreso aclaraciones en el procedimiento?
Elija en el menú de la compra la opción Alta aclaración llamado o Alta aclaración Adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar aclaraciones". Cómo obtengo el listado de aclaraciones que tiene el procedimiento?
Elija en el menú de la compra la opción Lista aclaraciones. También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar aclaraciones".
Ordenes de compra
¿Cómo hago una orden de compra?
Ver el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo imprimo una orden de compra?
Para imprimir una orden de compra debe estar aprobada, luego en la pantalla de la orden de compra aparecerá el botón Imprimir que le genera un .pdf para abrir o guardar y finalmente imprimir el documento.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo se la envío al Proveedor?
Para enviar la orden de compra al proveedor debe estar aprobada, luego en la pantalla de la orden de compra aparecerá un link Notificar al proveedor que le genera un correo para ser enviado al proveedor con la notificación de que tiene una orden de compra para gestionar.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo obtengo el listado de las ordenes de compra ingresadas?
En el menú de la compra elija Lista ordenes de compra.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Puedo consultar todas las órdenes de compra para un proveedor sin necesidad de indicar el procedimiento?
Sí.
Elija del menú Operación la opción Buscar órdenes de compra, esta herramienta le permite buscar una orden de compra en todos los procedimientos de la unidad/es de compra asociadas a su usuario. ¿Qué reporte tengo para saber cuántas unidades aún tengo sin ordenar?
En el menú de la compra elija Consulta adjudicación y observe la columna Cantidades a ordenar.
Ver el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo imprimo una orden de compra?
Para imprimir una orden de compra debe estar aprobada, luego en la pantalla de la orden de compra aparecerá el botón Imprimir que le genera un .pdf para abrir o guardar y finalmente imprimir el documento.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo se la envío al Proveedor?
Para enviar la orden de compra al proveedor debe estar aprobada, luego en la pantalla de la orden de compra aparecerá un link Notificar al proveedor que le genera un correo para ser enviado al proveedor con la notificación de que tiene una orden de compra para gestionar.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Cómo obtengo el listado de las ordenes de compra ingresadas?
En el menú de la compra elija Lista ordenes de compra.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Generar órdenes de compra". ¿Puedo consultar todas las órdenes de compra para un proveedor sin necesidad de indicar el procedimiento?
Sí.
Elija del menú Operación la opción Buscar órdenes de compra, esta herramienta le permite buscar una orden de compra en todos los procedimientos de la unidad/es de compra asociadas a su usuario. ¿Qué reporte tengo para saber cuántas unidades aún tengo sin ordenar?
En el menú de la compra elija Consulta adjudicación y observe la columna Cantidades a ordenar.
Facturas
¿Cómo ingreso una factura?
Ver el manual de "Ingresar facturas". ¿Cómo obtengo el listado de las facturas ingresadas?
En el menú de la compra elija Lista facturas.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar facturas". ¿Puedo consultar en qué procedimiento ingresé una factura?
Sí.
Elija del menú Operación la opción Buscar factura, esta herramienta le permite buscar una factura en todos los procedimientos de la unidad/es de compra asociadas a su usuario. ¿Debo distribuir las cantidades facturadas?
Sí.
Porque la distribución ingresada alimenta el SDG (Sistema de Distribución del Gasto). ¿Puedo ingresar una nota de crédito? Cómo?
No, porque SIIF no tiene una opción para recibir información de nota de crédito directamente.
Una manera de solucionarlo sería ingresar como importe de la factura, la resta entre el valor de la misma y la nota de crédito. ¿Puedo modificar la moneda al momento de ingresar la factura?
No.
Solamente se puede facturar en la moneda que ofertó el proveedor. ¿La moneda de la factura de ajuste puede diferir de la moneda de la factura original? Sí. ¿Cuántas facturas puedo ingresar para una orden de compra?
Varias, o sea todas las que correspondan. ¿Puedo vincular una factura con más de una orden de compra?
Sí. ¿Cómo ingreso una factura de ajuste? Ver el manual de "Ingresar facturas de ajuste". ¿Cómo obtengo el listado de facturas de ajuste ingresadas?
En el menú de la compra elijo Lista facturas de ajuste.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar facturas de ajuste".
Ver el manual de "Ingresar facturas". ¿Cómo obtengo el listado de las facturas ingresadas?
En el menú de la compra elija Lista facturas.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar facturas". ¿Puedo consultar en qué procedimiento ingresé una factura?
Sí.
Elija del menú Operación la opción Buscar factura, esta herramienta le permite buscar una factura en todos los procedimientos de la unidad/es de compra asociadas a su usuario. ¿Debo distribuir las cantidades facturadas?
Sí.
Porque la distribución ingresada alimenta el SDG (Sistema de Distribución del Gasto). ¿Puedo ingresar una nota de crédito? Cómo?
No, porque SIIF no tiene una opción para recibir información de nota de crédito directamente.
Una manera de solucionarlo sería ingresar como importe de la factura, la resta entre el valor de la misma y la nota de crédito. ¿Puedo modificar la moneda al momento de ingresar la factura?
No.
Solamente se puede facturar en la moneda que ofertó el proveedor. ¿La moneda de la factura de ajuste puede diferir de la moneda de la factura original? Sí. ¿Cuántas facturas puedo ingresar para una orden de compra?
Varias, o sea todas las que correspondan. ¿Puedo vincular una factura con más de una orden de compra?
Sí. ¿Cómo ingreso una factura de ajuste? Ver el manual de "Ingresar facturas de ajuste". ¿Cómo obtengo el listado de facturas de ajuste ingresadas?
En el menú de la compra elijo Lista facturas de ajuste.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ingresar facturas de ajuste".
Otras operaciones
¿Cómo cargo los ajustes paramétricos?
En el menú de la compra elijo Alta ajuste de precios de adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ajustar los precios". ¿Cómo veo los ajustes paramétricos ingresados?
En el menú de la compra elijo Lista ajuste de precios de adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ajustar los precios". ¿Se puede revertir un ajuste paramétrico en cualquier oportunidad?
No.
Sólo puede modificar o eliminar el último ajuste realizado. Si tiene varios puede ir borrando del último al primero hasta poder editar el requerido. Los cambios sólo son realizados sobre las cantidades pendientes de ordenar. ¿Cómo paso un procedimiento de un año al otro?
En el menú de la compra elijo Revalidar.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Revalidar". ¿Cómo paso un procedimiento de un año a otro en el caso de una ampliación?
Primero debe revalidar la ampliación 0 y luego revalidar la ampliación que necesita pasar de año. ¿Cómo obtengo un listado con los cambios de estado de un procedimiento y el usuario que los hizo?
En el menú de la compra elijo Historial de compra. ¿Cómo ingreso una ampliación?
Ingreso a la ampliación 0 de la compa y en el menú de la misma elijo Alta ampliación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ampliación y renovación". ¿Hasta cuánto puedo ampliar?
Hasta el 100% de la compra original. Según el Art. 63 del TOCAF (http://www.tcr.gub.uy/marco_tocaf/index.htm) ¿En qué caso la ampliación es parcial?
Cuando no se amplían todos los ítems y/o por el total original. ¿En función de qué elijo ampliación o renovación?
Ampliación es comprar más de los mismos bienes y servicios en las mismas condiciones.
Renovación es ampliar el plazo de un contrato según lo estipulado en el contrato original.
En el menú de la compra elijo Alta ajuste de precios de adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ajustar los precios". ¿Cómo veo los ajustes paramétricos ingresados?
En el menú de la compra elijo Lista ajuste de precios de adjudicación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ajustar los precios". ¿Se puede revertir un ajuste paramétrico en cualquier oportunidad?
No.
Sólo puede modificar o eliminar el último ajuste realizado. Si tiene varios puede ir borrando del último al primero hasta poder editar el requerido. Los cambios sólo son realizados sobre las cantidades pendientes de ordenar. ¿Cómo paso un procedimiento de un año al otro?
En el menú de la compra elijo Revalidar.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Revalidar". ¿Cómo paso un procedimiento de un año a otro en el caso de una ampliación?
Primero debe revalidar la ampliación 0 y luego revalidar la ampliación que necesita pasar de año. ¿Cómo obtengo un listado con los cambios de estado de un procedimiento y el usuario que los hizo?
En el menú de la compra elijo Historial de compra. ¿Cómo ingreso una ampliación?
Ingreso a la ampliación 0 de la compa y en el menú de la misma elijo Alta ampliación.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Ampliación y renovación". ¿Hasta cuánto puedo ampliar?
Hasta el 100% de la compra original. Según el Art. 63 del TOCAF (http://www.tcr.gub.uy/marco_tocaf/index.htm) ¿En qué caso la ampliación es parcial?
Cuando no se amplían todos los ítems y/o por el total original. ¿En función de qué elijo ampliación o renovación?
Ampliación es comprar más de los mismos bienes y servicios en las mismas condiciones.
Renovación es ampliar el plazo de un contrato según lo estipulado en el contrato original.
Interrelación con SIIF
¿Cómo obtengo un listado con los datos de los documentos de SIIF en un procedimiento de SICE?
En el menú de la compra elijo Información SIIF.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Información de SIIF". ¿Cuáles pueden ser los motivos de por qué no puedo hacer la afectación en SIIF si ya realicé la compra en SICE?
Para poder hacer la afectación en SIIF la Licitación Abreviada o Pública debe estar en estado “Compra Armada”. ¿Cómo sé que viajó la afectación, compromiso u obligación de SIIF a SICE?
En el menú de la compra elijo Información SIIF.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Información de SIIF". ¿En qué estado debe estar una compra directa en SICE, para que SIIF me permita comprometer? Y para las licitaciones?
Requisitos mínimos para hacer el compromiso:
Para Compra Directas mayores al 15% del monto máximo autorizado y para Compras por Excepción del Art. 33 literal B, el estado de la compra debe ser “Adjudicación Aprobada”, y debe estar confirmada y verificada la afectación en SIIF.
Para Licitaciones Públicas y Licitaciones Abreviadas comunes y acuerdos marco, el estado de la compra debe ser “Adjudicación Preparada”, debe estar confirmada y verificada la afectación en SIIF. ¿Por qué no puedo aprobar la adjudicación en SICE?
Para aprobar una adjudicación la compra debe estar en "Adjudicación preparada", si aún en este estado no la puede aprobar entonces el problema se debe encontrar en SIIF. Además sólo se podrá aprobar una adjudicación de una LA y LP si se tiene el Compromiso verificado y confirmado, a la vez que emitida la constancia de afectación del crédito. ¿Por qué no puedo verificar el compromiso de una CD?
Esto sucede cuando las compras directas son mayores al 15% del monto máximo autorizado y las posibles causas de esta situación son:
Se visualizan dos posibles razones:
Motivos:
Es que otra unidad puede haber ingresado una factura con esos datos, y no puede existir para el proveedor más de una factura con el mismo número y serie en SIIF. ¿Qué sucede con la interrelación, cuando elijo como forma de pago “fondo rotatorio” en SICE?
En este caso se interrumpe la interrelación SICE/SIIF.
En el menú de la compra elijo Información SIIF.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Información de SIIF". ¿Cuáles pueden ser los motivos de por qué no puedo hacer la afectación en SIIF si ya realicé la compra en SICE?
Para poder hacer la afectación en SIIF la Licitación Abreviada o Pública debe estar en estado “Compra Armada”. ¿Cómo sé que viajó la afectación, compromiso u obligación de SIIF a SICE?
En el menú de la compra elijo Información SIIF.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Información de SIIF". ¿En qué estado debe estar una compra directa en SICE, para que SIIF me permita comprometer? Y para las licitaciones?
Requisitos mínimos para hacer el compromiso:
Para Compra Directas mayores al 15% del monto máximo autorizado y para Compras por Excepción del Art. 33 literal B, el estado de la compra debe ser “Adjudicación Aprobada”, y debe estar confirmada y verificada la afectación en SIIF.
Para Licitaciones Públicas y Licitaciones Abreviadas comunes y acuerdos marco, el estado de la compra debe ser “Adjudicación Preparada”, debe estar confirmada y verificada la afectación en SIIF. ¿Por qué no puedo aprobar la adjudicación en SICE?
Para aprobar una adjudicación la compra debe estar en "Adjudicación preparada", si aún en este estado no la puede aprobar entonces el problema se debe encontrar en SIIF. Además sólo se podrá aprobar una adjudicación de una LA y LP si se tiene el Compromiso verificado y confirmado, a la vez que emitida la constancia de afectación del crédito. ¿Por qué no puedo verificar el compromiso de una CD?
Esto sucede cuando las compras directas son mayores al 15% del monto máximo autorizado y las posibles causas de esta situación son:
- No se tiene aprobada la adjudicación de la CD, esta debe aprobarse primero para poder verificar el compromiso.
- En caso de que se haya eliminado con anterioridad algún compromiso, o todos y la afectación relacionada a la compra, la publicación queda utilizada y no deja verificar el nuevo compromiso. Se debe llamar a la Mesa de ayuda de SICE (tel. 903 11 11) para solucionarlo y así poder utilizar la publicación para la nueva afectación y compromiso.
Se visualizan dos posibles razones:
- No se tiene preparada la adjudicación, se debe guardar en este estado el procedimiento en SICE para que viaje la información a SIIF y así poder verificar el compromiso.
- Los datos del Beneficiario en el compromiso no coinciden con los ingresados en SICE, esto sucede cuando los mismos son ingresados a mano sin tomar los que van de SICE, se deben corregir para poder verificar el compromiso.
Motivos:
- La compra no está en estado Ingresando OCs/Facturas.
- Las facturas ingresadas en SICE no están cerradas
- La obligación debe estar asociada al compromiso correspondiente del mismo proveedor, e incluso dicho compromiso se asocia con una única afectación.
- Para el caso particular de una CD menor al 15% del monto máximo autorizado y para una CE (excepto el literal B) pueden existir errores cometidos en la afectación y en el compromiso que no me permitirán obligar.
Es que otra unidad puede haber ingresado una factura con esos datos, y no puede existir para el proveedor más de una factura con el mismo número y serie en SIIF. ¿Qué sucede con la interrelación, cuando elijo como forma de pago “fondo rotatorio” en SICE?
En este caso se interrumpe la interrelación SICE/SIIF.
Consultas y reportes
¿Cómo obtengo el total adjudicado en un período?
En el menú Consulta elija Items Adjudicados y haga uso de los parámetros de búsqueda disponible para obtener el listado deseado.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Realizar Consultas de ítems ofertados y adjudicados". ¿Puedo consultar sobre las ofertas recibidas sobre un ítem?
Sí.
En el menú Consulta elija Items Ofertados y dentro de los parámetros de búsqueda indique específicamente en Artículo/Variante/Detalle variante.. el ítem buscado.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Realizar Consultas de ítems ofertados y adjudicados". ¿Puedo conseguir los datos de un Proveedor Estatal o no Estatal?
Sí.
Elija en el menú Consulta la opción Proveedores. ¿Puedo dar de alta a un Proveedor no estatal?
Sí.
Elija en el menú Mantenimiento la opción Proveedores no estatales. ¿Puedo consultar las tasas de cambio que utiliza SIIF?
Sí.
Elija en el menú Consulta la opción Tasas de cambio.
En el menú Consulta elija Items Adjudicados y haga uso de los parámetros de búsqueda disponible para obtener el listado deseado.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Realizar Consultas de ítems ofertados y adjudicados". ¿Puedo consultar sobre las ofertas recibidas sobre un ítem?
Sí.
En el menú Consulta elija Items Ofertados y dentro de los parámetros de búsqueda indique específicamente en Artículo/Variante/Detalle variante.. el ítem buscado.
También puede encontrar la explicación completa en el manual de "Realizar Consultas de ítems ofertados y adjudicados". ¿Puedo conseguir los datos de un Proveedor Estatal o no Estatal?
Sí.
Elija en el menú Consulta la opción Proveedores. ¿Puedo dar de alta a un Proveedor no estatal?
Sí.
Elija en el menú Mantenimiento la opción Proveedores no estatales. ¿Puedo consultar las tasas de cambio que utiliza SIIF?
Sí.
Elija en el menú Consulta la opción Tasas de cambio.
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