Compra Directa 356469/1/2018 Intendencia de Montevideo | Intendencia de Montevideo
- Fecha Publicación:
- 11/01/2019 22:40hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 11/01/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 38.399,99
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i279360.pdf (.pdf 11 Kb)
Proveedores participantes
Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
---|---|---|
RUT | 217267710019 | KUSTER SILVEIRA LEONARDO DANIEL |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ODG 276000)
Proveedor: KUSTER SILVEIRA LEONARDO DANIEL (RUT 217267710019)
- Cantidad:
- 1,00 -----
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 2.622,95
- Monto total con impuestos:
- $ 38.399,99
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