Compra Directa 18861/2018 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 08/08/2018 23:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 03/08/2018
- Monto Total de la Compra:
- U$S 35.380,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i271019.doc (.doc 26 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i271019.doc (.doc 26 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210250460017 | DAPAMA URUGUAY S A |
Ajustes de Adjudicación
| Tipo de Ajuste | Fecha Publicación |
|---|---|
| Corrección | 27/08/2018 11:30hs |
ADQUISICION CENIZA DE SODA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 CENIZA DE SODA (ODG 159000)
Proveedor: DAPAMA URUGUAY S A (RUT 210250460017)
- Variación:
- CORRECCION MONTO
- Cantidad:
- 50.000,00 KG
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 0,58
- Monto total con impuestos:
- U$S 35.380,00
1 |