Compra Directa 347019/1/2018 Intendencia de Montevideo | Intendencia de Montevideo
- Fecha Publicación:
- 17/07/2018 22:40hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 03/07/2018
- Monto Total de la Compra:
- U$S B 172,87
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i269077.pdf (.pdf 10 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 214330590017 | CAYON FLEITAS ANA PATRICIA |
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 TONER (ODG 159000)
Proveedor: CAYON FLEITAS ANA PATRICIA (RUT 214330590017)
- Variación:
- NEGRO Env: 575 compatible.
- Cantidad:
- 10,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S B 14,17
- Monto total con impuestos:
- U$S B 172,87
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