Compra Directa 10048202/2018 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 22/02/2018 23:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 23/01/2018
- Monto Total de la Compra:
- $ 1.306.997,90
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i260541.doc (.doc 24 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i260541.doc (.doc 24 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211401540012 | LIFIX S A |
Transporte de Cloro Gas
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 Transporte de Cloro Gas (ODG 389000)
Proveedor: LIFIX S A (RUT 211401540012)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 1.020.295,00
- Monto total con impuestos:
- $ 1.244.759,90
Ítem Nº 2 Ajuste (ODG 389000)
Proveedor: LIFIX S A (RUT 211401540012)
- Variación:
- Cantidad:
- 1,00 US
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 51.014,75
- Monto total con impuestos:
- $ 62.238,00
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