Compra Directa 17935/2017 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 28/12/2017 23:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 04/12/2017
- Monto Total de la Compra:
- U$S 26.950,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i258144.doc (.doc 25 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i258144.doc (.doc 25 Kb)
Proveedores participantes
Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
---|---|---|
RUT | 210250460017 | DAPAMA URUGUAY S A |
ADQUISICION CENIZA DE SODA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 CENIZA DE SODA (ODG 159000)
Proveedor: DAPAMA URUGUAY S A (RUT 210250460017)
- Variación:
- Cantidad:
- 49.000,00 KG
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 0,45
- Monto total con impuestos:
- U$S 26.950,00
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