Compra Directa 10042951/2017 Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Administración de las Obras Sanitarias del Estado
- Fecha Publicación:
- 25/04/2017 23:01hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 30/03/2017
- Monto Total de la Compra:
- U$S 38.850,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i244766.doc (.doc 24 Kb)
- Reiteración del gasto:
- Archivo reiteración del gasto reiteracion_i244766.doc (.doc 25 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210218660014 | NORTESUR SOCIEDAD ANÑNIMA |
ADQUISICION SODA EN PERLAS
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 SODA EN PERLAS (ODG 159000)
Proveedor: NORTESUR SOCIEDAD ANÑNIMA (RUT 210218660014)
- Variación:
- Cantidad:
- 35.000,00 KG
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 0,91
- Monto total con impuestos:
- U$S 38.850,00
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