Compra Directa 151/2019 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
- Fecha Publicación:
- 24/04/2019 13:20hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 24/04/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 383.460,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_708617.pdf (.pdf 1 Mb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 214453220013 | SACCO MEGA DANIELLA CARLA |
COLPOSCOPIA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 COLPOSCOPIA (Cód. Artículo 24306)
Proveedor: SACCO MEGA DANIELLA CARLA (RUT 214453220013)
- Variación:
- Forma de pago: 30 días de finalizado el mes de conformada la factura
- Cantidad:
- 840,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 415,00
- Monto total con impuestos:
- $ 383.460,00
| Características | |
|---|---|
| Modalidad | HOSPITAL COORDINADO |
1 |