Compra Directa 31/2019 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
- Fecha Publicación:
- 29/05/2019 07:05hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 26/04/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 944.280,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_694113.pdf (.pdf 5 Mb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211090940014 | GARCIA SILVA CARLOS WALTER |
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE VAPOR
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VAPOR (Cód. Artículo 921)
Proveedor: GARCIA SILVA CARLOS WALTER (RUT 211090940014)
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 64.500,00
- Monto total con impuestos:
- $ 944.280,00
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