Compra Directa 532/2018 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección General de Secretaría de Estado
- Fecha Publicación:
- 17/01/2019 11:15hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 04/01/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 132.052,80
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 213804660012 | IMPORTSYS LTDA |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA DUA, EJERCICIO AÑO 2019. DEPARTAMENTO LOGÍSTICA, CONTACTO JOSÉ SAMBUCETTI, HORARIO DE 08:00 A 14:00, TEL. 2487 28 28 INT. 238. CONTRATO ANUAL, FORMA DE PAGO MENSUAL, FACTURA A MES VENCIDO, CREDITO SIIF 60 DÍAS. EL PRESUPUESTO DEBE DETALLAR EL TRABAJO QUE SE VA A REALIZAR. ESTAR ACTIVO AL RUPE Y COTIZAR EN PESOS URUGUAYOS.-
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 GUARDIA DE SERVICIO PARA SOFTWARE DE BASE (Cód. Artículo 10558)
Proveedor: IMPORTSYS LTDA (RUT 213804660012)
- Cantidad:
- 12,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 9.020,00
- Monto total con impuestos:
- $ 132.052,80
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