Compra Directa 11/2018 Administración de Servicios de Salud del Estado | Servicio Nacional de Sangre
- Fecha Publicación:
- 25/10/2018 14:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 25/10/2018
- Monto Total de la Compra:
- $ 219.483,00
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_682020.pdf (.pdf 390 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 210201180014 | GALLI NARI JULIO ANTONIO |
CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. REGULARIZACIÓN, NO OFERTAR
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (Cód. Artículo 13175)
Proveedor: GALLI NARI JULIO ANTONIO (RUT 210201180014)
- Cantidad:
- 3,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 73.161,00
- Monto total con impuestos:
- $ 219.483,00
| Características | |
|---|---|
| Tipo | BASE DE DATOS |
1 |