Compra Directa 71/2018 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección General de Secretaría de Estado
- Fecha Publicación:
- 26/04/2018 14:05hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 26/04/2018
- Monto Total de la Compra:
- $ 2.135,00
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 110332840011 | FLEURQUIN MOLINA TRIANA GABRIELA |
| RUT | 216257040012 | GIRA FLOR SA |
| RUT | 213148820012 | GRAFIKOR LIMITADA |
| RUT | 215015450016 | PAVAYCO SA |
Confección de 10 libretas con papel auto copiante se adjunta muestra. Cada libreta con 50 hojas dobles . Crédito SIIF 60 días
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 LIBRETA IMPRESA (Cód. Artículo 35370)
Proveedor: FLEURQUIN MOLINA TRIANA GABRIELA (RUT 110332840011)
- Cantidad:
- 10,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 175,00
- Monto total con impuestos:
- $ 2.135,00
| Características | |
|---|---|
| Vias x cant. hojas | 2 X 100 NUMERO X NUMERO |
1 |