Compra Directa 39226/2017 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
- Fecha Publicación:
- 22/11/2017 10:25hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 22/11/2017
- Monto Total de la Compra:
- $ 360.016,28
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 216141600011 | FLORES & MARTINEZ SRL |
| RUT | 140236980012 | KISIOLAR VELAZCO DIEGO ANDRES |
| RUT | 010069960019 | TITO SPINOLA BETTY MABEL |
ACONDICIONAMIENTO DE SS HH MASCULINOS EN AEROPUERTO DE RIVERA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS (Cód. Artículo 27028)
Proveedor: FLORES & MARTINEZ SRL (RUT 216141600011)
- Variación:
- DE ACUERDO A PPTO ADJUNTO
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 258.674,00
- Monto total con impuestos:
- $ 315.582,28
Ítem Nº 1 REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS (Cód. Artículo 27028)
Proveedor: FLORES & MARTINEZ SRL (RUT 216141600011)
- Variación:
- LEYES SOCIALES
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 44.434,00
- Monto total con impuestos:
- $ 44.434,00
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