Compra Directa 9/2018 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
- Fecha Publicación:
- 20/12/2017 10:55hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 19/12/2017
- Monto Total de la Compra:
- $ 65.001,60
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_617641.PDF (.PDF 110 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211192730019 | AKOLUZ S A |
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DRY VIEW.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO DE HARDWARE (Cód. Artículo 11546)
Proveedor: AKOLUZ S A (RUT 211192730019)
- Variación:
- Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura
- Cantidad:
- 12,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 4.440,00
- Monto total con impuestos:
- $ 65.001,60
| Características | |
|---|---|
| Tipo | IMPRESORA |
1 |