Compra Directa 38229/2017 Ministerio de Defensa Nacional | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
- Fecha Publicación:
- 03/10/2017 15:40hs
- Resolución:
- Adjudicada parcialmente
- Fecha de Compra:
- 03/10/2017
- Monto Total de la Compra:
- $ 370.298,45
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 217951530019 | ABDUCTUM SRL |
| RUT | 215139850016 | AMERICANA DE SERVICIOS SRL |
| RUT | 214163030017 | GESTAM URUGUAY DE SERVICIOS SA |
| Cédula | 34638211 | JOSÉ PEDRO DEVITTA |
| RUT | 214605370012 | MIN SRL |
"Servicio de Limpieza en locales de DINACIA en Aerop. Int. de Carrasco"
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: AMERICANA DE SERVICIOS SRL (RUT 215139850016)
- Cantidad:
- 3,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 101.174,44
- Monto total con impuestos:
- $ 370.298,45
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